Hinweis: |
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Dieses Feature ist nur in der Enterprise Edition verfügbar. Hier finden Sie einen ausführlichen Vergleich der Small Business Edition und der Enterprise Edition. |
Sollte der zu überweisende Betrag zu skontieren sein, so können Sie dies den Dialog "Skontoberechnung" durchführen lassen. Zu finden ist dieser unter dem Menü "Extras", Gruppe "Werkzeuge", Eintrag "Skonto".
Der Betrag der offenen Überweisung wird automatisch übernommen, sobald Sie den Dialog Skontoberechnung öffnen.
Sie können in den Feldern Kundennummer und Rechnungsnummer die passenden Informationen einfügen und somit dem Empfänger der Überweisung die Identifizierung der skontierten Rechnung erleichtern. Diese Informationen werden später, beim Verlassen des Dialogs "Skontoberechnung", dem Verwendungszweck der Überweisung hinzugefügt.
Durch die Angabe eines Prozentsatzes im Feld "Skonto (%)" wird der Bruttobetrag skontiert. Sobald Sie die Schaltfläche "OK" anklicken, wird der errechnete Nettobetrag in die Überweisung übernommen und gleichzeitig wird der Verwendungszweck um die angegebenen Informationen erweitert.
Wenn Sie den Bruttobetrag der offenen Buchung abändern, ersetzt das Ergebnis der Skontierung nicht den Betrag der Buchung, sondern wird mit dem bestehenden Buchungsbetrag saldiert.
Nach dem Verlassen des Skontorechners wird der Betrag der Überweisung angepasst und das Verwendungszweckfeld wird erweitert:
